| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JACY LUIZ BONFANTI |
| Número do empenho: | 6561 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de guias e pregos destinados para SMOV cfe. or dem de compra nº2087/14. | 0,00 | 149,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de guias e pregos destinados para SMOV cfe. or dem de compra nº2087/14. | 149,20 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de guias e pregos destinados para SMOV cfe. or dem de compra nº2087/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 154 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAS LAIR LAGEMANN. | 149,20 | ||
| 31/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006561/2014 JACY LUIZ BONFANTI - 369 | 149,20 | ||
| TOTAL | 149,20 | 149,20 | 149,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
