| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 6562 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de óleo 2 tempos destinados para motosserra e máquina de cortar grama cfe.ordem de compra nº2090/2014. | 0,00 | 492,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de óleo 2 tempos destinados para motosserra e máquina de cortar grama cfe.ordem de compra nº2090/2014. | 492,90 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de óleo 2 tempos destinados para motosserra e máquina de cortar grama cfe.ordem de compra nº2090/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 708785 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. CLAIR JOSE BENINI. | 492,90 | ||
| 26/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006562/2014 AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA - 1 | 492,90 | ||
| TOTAL | 492,90 | 492,90 | 492,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
