3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de polia
virabrequim e peças diversas destina
das para Saveiro nº 158 cfe.ordem de
compra nº 2091/14.
0,00
166,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente aquisição de polia
virabrequim e peças diversas destina
das para Saveiro nº 158 cfe.ordem de
compra nº 2091/14.
166,18
31/07/2014
Valor referente aquisição de polia
virabrequim e peças diversas destina
das para Saveiro nº 158 cfe.ordem de
compra nº 2091/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº5963 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
166,18
07/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006563/2014
RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327
166,18
TOTAL
166,18
166,18
166,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
