| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6564 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aqusisição de oleo lubrificante de motor destinado para Saveiro nº 158 cfe. ordem de compra nº 2092/14. | 0,00 | 41,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente aqusisição de oleo lubrificante de motor destinado para Saveiro nº 158 cfe. ordem de compra nº 2092/14. | 41,77 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente aqusisição de oleo lubrificante de motor destinado para Saveiro nº 158 cfe. ordem de compra nº 2092/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº5964 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 41,77 | ||
| 31/07/2014 | ESTORNADO DEVIDO ERRO DE DIGITAÇÃO. | -0,33 | ||
| 31/07/2014 | ANULADO EMEPNHO A MAIOR | -0,33 | ||
| 07/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006564/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 | 41,44 | ||
| TOTAL | 41,44 | 41,44 | 41,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
