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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SERRARIA PIONEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6565	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para uso na ponte na localidade de Linha Pula dor Norte cfe. ordem de compra nº 2093/2014.	0,00	378,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para uso na ponte na localidade de Linha Pula dor Norte cfe. ordem de compra nº 2093/2014.	378,00
31/07/2014	Valor referente aquisição de pran chas de madeira destinadas para uso na ponte na localidade de Linha Pula dor Norte cfe. ordem de compra nº 2093/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		378,00
12/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851261 PAGTO. REF. EMPENHO 006565/2014 SERRARIA PIONEIRA LTDA - 181			378,00
TOTAL		378,00	378,00	378,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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