Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6567
Data de lançamento:
31/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de óleo hi
dráulico Hidra destinado para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2095/14.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente aquisição de óleo hi
dráulico Hidra destinado para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2095/14.
300,00
31/07/2014
Valor referente aquisição de óleo hi
dráulico Hidra destinado para Retro
nº115 cfe.ordem de compra nº2095/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 79007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
300,00
TOTAL
300,00
300,00
0,00
SALDO A PAGAR
300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
