| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 6570 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secrertario | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14. | 0,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14. | 650,00 | ||
| 06/08/2014 | Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6064 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 650,00 | ||
| 20/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006570/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
