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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6570	Data de lançamento:	31/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	SETOR DE MATERIAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14.	0,00	650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2014	Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14.	650,00
06/08/2014	Valor referente aquisição de 10.000 un. de cautelas destinadas para Se tor de Materiais cfe. ordem de com pra nº2098/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6064 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		650,00
20/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006570/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00