Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6571 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Fon
te UPSCD D HIPATH destinada para Cen
tral telefônica cfe.ordem de compra
2099/2014. |
0,00 |
1.040,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2014 |
Valor referente aquisição de 01 Fon
te UPSCD D HIPATH destinada para Cen
tral telefônica cfe.ordem de compra
2099/2014. |
1.040,00 |
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| 18/08/2014 |
LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 3856 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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1.040,00 |
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| 22/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850776
PAGTO. REF. EMPENHO 006571/2014
LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 |
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1.040,00 |
| TOTAL |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
