| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS |
| Número do empenho: | 6571 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE INFORMÁTICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Fon te UPSCD D HIPATH destinada para Cen tral telefônica cfe.ordem de compra 2099/2014. | 0,00 | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 Fon te UPSCD D HIPATH destinada para Cen tral telefônica cfe.ordem de compra 2099/2014. | 1.040,00 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE, DANFE Nº 3856 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 1.040,00 | ||
| 22/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850776 PAGTO. REF. EMPENHO 006571/2014 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
