| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS |
| Número do empenho: | 6577 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamentos de exames de eletroencefalogramas para pacien tes divesos conforme memorando inter no nº786/2014. | 0,00 | 812,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente pagamentos de exames de eletroencefalogramas para pacien tes divesos conforme memorando inter no nº786/2014. | 812,40 | ||
| 31/07/2014 | LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº494 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 812,40 | ||
| 12/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019665 PAGTO. REF. EMPENHO 006577/2014 UNIMED ALTO JACUÍ COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 250 | 812,40 | ||
| TOTAL | 812,40 | 812,40 | 812,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
