3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de filtro
de ar e peças diversas destinadas pa
ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra
nº173/2014.
0,00
348,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2014
Valor referente aquisição de filtro
de ar e peças diversas destinadas pa
ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra
nº173/2014.
348,64
24/01/2014
Valor referente aquisição de filtro
de ar e peças diversas destinadas pa
ra Onibus nº150 cfe.ordem de compra
nº173/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2363 AMEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
348,64
TOTAL
348,64
348,64
0,00
SALDO A PAGAR
348,64
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
