Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6581
Data de lançamento:
31/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de peças
e filtros destinados para Retro nº
179/2014.
0,00
566,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente aquisição de peças
e filtros destinados para Retro nº
179/2014.
566,65
07/08/2014
Valor referente aquisição de peças
e filtros destinados para Retro nº
179/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8230 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
566,65
25/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006581/2014
OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 4038
566,65
TOTAL
566,65
566,65
566,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
