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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	659	Data de lançamento:	24/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo SAE graxa destinada para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº174/14.	0,00	124,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2014	Valor referente aquisição de óleo SAE graxa destinada para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº174/14.	124,50
24/01/2014	Valor referente aquisição de óleo SAE graxa destinada para Onibus nº 150 cfe.ordem de compra nº174/14. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2363 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		124,50
TOTAL		124,50	124,50	0,00
SALDO A PAGAR				124,50

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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