Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6591
Data de lançamento:
31/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Comunicações Postais
Projeto / Atividade:
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TUIRA FAX.
0,00
21,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TUIRA FAX.
21,60
31/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA PREFEI
TUIRA FAX. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
21,60
08/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007474
PAGTO. REF. EMPENHO 006591/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
21,60
TOTAL
21,60
21,60
21,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
