Nome do Credor: INMETRO-INST.NAC.METR.,NOR.QUAL.IND
Dados do Empenho
Número do empenho:
6604
Data de lançamento:
31/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali
zados para Secretaria da Saúde cfe.
ordem de serviço nº 2113/14.
0,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali
zados para Secretaria da Saúde cfe.
ordem de serviço nº 2113/14.
120,00
31/07/2014
Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali
zados para Secretaria da Saúde cfe.
ordem de serviço nº 2113/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
