| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INMETRO-INST.NAC.METR.,NOR.QUAL.IND |
| Número do empenho: | 6604 | Data de lançamento: | 31/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali zados para Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 2113/14. | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2014 | Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali zados para Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 2113/14. | 120,00 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente serviço de verifica ção e aferição de equipamentos reali zados para Secretaria da Saúde cfe. ordem de serviço nº 2113/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 120,00 | ||
| 29/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019839 PAGTO. REF. EMPENHO 006604/2014 INMETRO-INST.NAC.METR.,NOR.QUAL.IND - 4324 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
