| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA |
| Número do empenho: | 661 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filtros destinados para Onibus nº152 cfe. or dem de compra nº176/2014. | 0,00 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | Valor referente aquisição de filtros destinados para Onibus nº152 cfe. or dem de compra nº176/2014. | 158,00 | ||
| 24/01/2014 | Valor referente aquisição de filtros destinados para Onibus nº152 cfe. or dem de compra nº176/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 23 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC. STASH VANDA WILLMS. | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,00 | |||
