Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	662	Data de lançamento:	24/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor destinado para Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº177/2014.	0,00	294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2014	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor destinado para Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº177/2014.	294,00
24/01/2014	Valor referente aquisição de óleo lu brificante de motor destinado para Onibus nº 152 cfe.ordem de compra nº177/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 22 AnEXA E ATESTADA PELA ASS.GAB.SEC. STASH VANDA WILLMS.		294,00
TOTAL		294,00	294,00	0,00
SALDO A PAGAR				294,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®