3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MES DE JULHO/14.
0,00
1.896,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MES DE JULHO/14.
1.896,67
31/07/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MES DE JULHO/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
1.896,67
14/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856630
PAGTO. REF. EMPENHO 006624/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
1.896,67
TOTAL
1.896,67
1.896,67
1.896,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
