| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDNALTO NUNES PEREIRA EPP |
| Número do empenho: | 664 | Data de lançamento: | 24/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ga lões de protetor solar FPS 30 desti nados para servidores da SMOV cfe.or dem de compra nº 189/2014. | 0,00 | 588,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2014 | Valor referente aquisição de 02 ga lões de protetor solar FPS 30 desti nados para servidores da SMOV cfe.or dem de compra nº 189/2014. | 588,00 | ||
| 31/01/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº436 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 588,00 | ||
| TOTAL | 588,00 | 588,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 588,00 | |||
