| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SALETE INES TOLARDO DAL CONTE |
| Número do empenho: | 6672 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| Valor referente aquisição de eva e cartolina destinados para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 2114/14. | 0,00 | 213,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de eva e cartolina destinados para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 2114/14. | 213,95 | ||
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de eva e cartolina destinados para Centro So cial Floresta cfe. ordem de compra nº 2114/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 64203 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH. | 213,95 | ||
| TOTAL | 213,95 | 213,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,95 | |||
