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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6674	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA RINCAO SECO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cimento e materiais diversos destinados para reforma realizada na EMEF Rincão Se co cfe. ordem de compra nº2116/14.	0,00	3.167,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente aquisição de cimento e materiais diversos destinados para reforma realizada na EMEF Rincão Se co cfe. ordem de compra nº2116/14.	3.167,24
01/08/2014	Valor referente aquisição de cimento e materiais diversos destinados para reforma realizada na EMEF Rincão Se co cfe. ordem de compra nº2116/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9926 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM. CLEDECI CHIESA.		3.167,24
20/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856650 PAGTO. REF. EMPENHO 006674/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			3.167,24
TOTAL		3.167,24	3.167,24	3.167,24
SALDO A PAGAR				0,00