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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6675	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14.	800,00
01/08/2014	Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 6030 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		800,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019876 PAGTO. REF. EMPENHO 006675/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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