| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6675 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14. | 0,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14. | 800,00 | ||
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de radia dor destinado para Doblo nº156 cfe. ordem de compra nº2117/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 6030 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 800,00 | ||
| 05/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019876 PAGTO. REF. EMPENHO 006675/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
