| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6676 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14 | 0,00 | 36,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14 | 36,43 | ||
| 01/08/2014 | Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 6026 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. | 36,43 | ||
| 04/09/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019866 PAGTO. REF. EMPENHO 006676/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 | 36,43 | ||
| TOTAL | 36,43 | 36,43 | 36,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
