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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6676	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14	0,00	36,43

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14	36,43
01/08/2014	Valor referente aquisição de aditivo p/ radiador 1l destinado para Doblo nº156 cfe.ordem de compra nº 2118/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 6026 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		36,43
04/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019866 PAGTO. REF. EMPENHO 006676/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327			36,43
TOTAL		36,43	36,43	36,43
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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