Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON CESAR BOTH	Exportar os Dados

Número do empenho:	6690	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar as conselheiras do Con selho Mun. Assistência Social para participar da Capacitação Descentra lizar para efetivar o Controle So cial no SUAS no dia 06/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe. memoran do interno 388/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar as conselheiras do Con selho Mun. Assistência Social para participar da Capacitação Descentra lizar para efetivar o Controle So cial no SUAS no dia 06/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe. memoran do interno 388/14.	110,00
01/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar as conselheiras do Con selho Mun. Assistência Social para participar da Capacitação Descentra lizar para efetivar o Controle So cial no SUAS no dia 06/08/2014 na ci dade de Santa Maria/RS cfe. memoran do interno 388/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELIEN B. WINSCH.		110,00
TOTAL		110,00	110,00	0,00
SALDO A PAGAR				110,00