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Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELE DAL MOLIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6693	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação Descentralizar para efetivar o Con trole Social no SUAS no dia 06/08/2014 na cidade de Santa Maria/ RS cfe. memorando interno 388/14.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação Descentralizar para efetivar o Con trole Social no SUAS no dia 06/08/2014 na cidade de Santa Maria/ RS cfe. memorando interno 388/14.	142,00
01/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da Capacitação Descentralizar para efetivar o Con trole Social no SUAS no dia 06/08/2014 na cidade de Santa Maria/ RS cfe. memorando interno 388/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		142,00
TOTAL		142,00	142,00	0,00
SALDO A PAGAR				142,00