| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCELO GUNCHOROSKI |
| Número do empenho: | 6697 | Data de lançamento: | 01/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ª parcela 13º sal. R$ 996,58 IMPASI R$ 128,69 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.074,33 | 0,00 | 4.199,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ª parcela 13º sal. R$ 996,58 IMPASI R$ 128,69 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.074,33 | 4.199,60 | ||
| 01/08/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Desc. 1ª parcela 13º sal. R$ 996,58 IMPASI R$ 128,69 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.074,33 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇAO DO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 4.199,60 | ||
| 11/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006697/2014 MARCELO GUNCHOROSKI - 15251 | 4.199,60 | ||
| TOTAL | 4.199,60 | 4.199,60 | 4.199,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
