Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6699 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
EVALDO LEONDINO DIESEL |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 063/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 063/14 ref. despesas de pronto
pagamento. |
300,00 |
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| 01/08/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 063/14 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARUIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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300,00 |
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| 08/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019740
PAGTO. REF. EMPENHO 006699/2014
EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
