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Exercício: 2014
Nome do Credor: DILSON TEIXEIRA REIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6702	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	3.500,00
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		206,00
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019769 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF.DIÁRIAS PERIODO DE 04/08 A 10/08/14. DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			206,00
18/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		256,00
21/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF.11/08 A 15/08/14 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			256,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		270,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019834 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF.18 a 22/08/14 AGOSTO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			270,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019864 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF.25 A 30/AGOSTO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			366,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019952 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 1º A 06/SETEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			366,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		64,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		151,00
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 15 A 19 DE SETEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			151,00
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019987 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 10 E 11 DE SETEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			64,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		238,00
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 22 A 26 DE SETEMBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			238,00
06/10/2014	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014.		238,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020089 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 01/10 E 03/10/2014.			238,00
13/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		160,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020162 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. OUTUBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			160,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		412,00
22/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020182 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 13 A 18 DE OUTUBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			412,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		256,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020209 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 20 A 26 DE OUTUBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			256,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		206,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020290 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2014 - REF. 28 A 31 DE OUTUBRO/2014 DILSON TEIXEIRA REIS - 20462			206,00
TOTAL		3.500,00	3.189,00	3.189,00
SALDO A PAGAR				311,00