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Exercício: 2014
Nome do Credor: EVALDO LEONDINO DIESEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	6703	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	3.500,00
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		430,00
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019767 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. DIÁRIAS PERIODO DE 04/08 E 10/08/14. EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			430,00
18/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		352,00
21/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019805 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF.11/08 A 16/08/14 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			352,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		238,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019831 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. 18 a 21/08/14 AGOSTO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			238,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		352,00
03/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019865 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF.21 A 29/AGOSTO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			352,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		302,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019954 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. 02 A 05/SETEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			302,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019982 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF.08 A 12 DE SETEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			366,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		384,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020020 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. 15 A 20 DE SETEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			384,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		128,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020055 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. 25 E 26 DE SETEMBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			128,00
06/10/2014	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 01/10 E 02/10/2014.		238,00
08/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020094 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 01/10 E 02/10/2014.			238,00
13/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		334,00
15/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020159 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2014 - REF. 06 A 30 DE OUTUBRO/2014 EVALDO LEONDINO DIESEL - 4106			334,00
TOTAL		3.500,00	3.124,00	3.124,00
SALDO A PAGAR				376,00