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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOÃO LINDENMAYER FILHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6705	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	3.500,00
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		128,00
29/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019841 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF.DIÁRIAS DE 04/08 A 10/08/14. JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			128,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		256,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019953 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF.1º A 05/SETEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			256,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019980 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 08 A 12 DE SETEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			192,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		192,00
24/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 15 A 19 DE SETEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			192,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		238,00
03/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 22 A 27 DE SETEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			238,00
06/10/2014	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 01/10 E 02/10/2014.		206,00
09/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020091 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 01/10 E 02/10/2014.			206,00
13/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		256,00
15/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 06 A 10 DE OUTUBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			256,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		238,00
22/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020179 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 13 A 17 DE OUTUBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			238,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		128,00
29/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020206 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 20 A 24 DE OUTUBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			128,00
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		160,00
05/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020287 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 28 A 31 DE OUTUBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			160,00
10/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020266 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			142,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020351 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. 10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			192,00
24/11/2014	LIQUIDADO CEF. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		160,00
26/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020376 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			160,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		96,00
03/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020418 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			96,00
08/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		284,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020488 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			284,00
15/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
18/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020537 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			192,00
23/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		320,00
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020616 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			320,00
30/12/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		64,00
31/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		56,00
31/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020656 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			64,00
07/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020670 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6705/2014 - REF. JANEIRO/2015 JOÃO LINDENMAYER FILHO - 3220			56,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00