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Exercício: 2014
Nome do Credor: JANEO HENRIQUE LAUXEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6706	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	3.500,00
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		334,00
13/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019752 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. DIÁRIAS DE 04/08 A 10/08/14 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			334,00
18/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		302,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019830 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF.11/08 A 16/08/14 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			302,00
28/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019833 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF.18 A 22/08/14 AGOSTO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			192,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		380,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		192,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019953 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 20 A 29/AGOSTO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			380,00
10/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019955 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 1º A 05/SETEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			192,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		238,00
17/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019984 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 08 A 12 DE SETEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			238,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		302,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		288,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 15 A 18 DE SETEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			302,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020056 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 22 A 27 DE SETEMBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			288,00
06/10/2014	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 02/10 E 03/10/2014.		302,00
13/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		320,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020092 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 02/10 E 03/10/2014.			302,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020160 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF. 07 A 11 DE OUTUBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			320,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		64,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		302,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF.20 A 24 DE OUTUBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			302,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020183 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6706/2014 - REF.15 E 18 DE OUTUBRO/2014 JANEO HENRIQUE LAUXEN - 21417			64,00
TOTAL		3.500,00	3.216,00	3.216,00
SALDO A PAGAR				284,00