Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
Valor referente estimativa para des
pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014. |
3.500,00 |
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| 11/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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238,00 |
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| 18/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
320,00 |
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| 25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019820
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. DIÁRIAS 04/08 A 10/08/14.
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
|
|
238,00 |
| 25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019820
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 11/08 A 15/08
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
320,00 |
| 26/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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398,00 |
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| 28/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019837
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 18 a 24/08/14
AGOSTO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
398,00 |
| 29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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302,00 |
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| 08/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
284,00 |
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| 08/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019935
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 26 A 30/AGOSTO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
302,00 |
| 11/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019960
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 1º A 05/SETEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
284,00 |
| 15/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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256,00 |
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| 18/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019985
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 08 A 12 DE SETEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
256,00 |
| 22/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER |
|
320,00 |
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| 25/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 15 A 19 DE SETEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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|
320,00 |
| 29/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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302,00 |
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| 01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020053
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 22 A 26 DE SETEMBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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302,00 |
| 06/10/2014 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 02/10, 03/10 E 04/10/2014. |
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256,00 |
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| 08/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020095
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 30/09, 02/10, 03/10 E 04/10/2014. |
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256,00 |
| 13/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
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|
32,00 |
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| 20/10/2014 |
LIQUIDADO CFE; AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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334,00 |
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| 22/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020181
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 13 A 17 DE OUTUBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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334,00 |
| 24/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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220,00 |
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| 30/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020210
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 20 A 21 DE OUTUBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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220,00 |
| 31/10/2014 |
ANULADO EMPENHO EMPENHO A MENOR. |
-238,00 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020164
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6707/2014 - REF. 10 DE
OUTUBRO/2014
MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 |
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32,00 |
| TOTAL |
3.262,00 |
3.262,00 |
3.262,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
