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Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6708	Data de lançamento:	01/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	0,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2014	Valor referente estimativa para des pesas com diárias pelo período de Agosto a Dezembro/2014.	3.500,00
11/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		128,00
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019770 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. DIÁRIAS DE 04/08 A 10/08/14 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			128,00
18/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		334,00
22/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019814 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 12/08 A 16/08/14 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			334,00
26/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		256,00
29/08/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECREATRIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		206,00
29/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 19 a 22/08/14 AGOSTO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			256,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019884 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 25 A 28/AGOSTO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			206,00
08/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃIO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		256,00
11/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019961 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 1º A 04/SETEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			256,00
15/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		366,00
18/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019986 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 08 A 13 DE SETEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			366,00
22/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER		96,00
25/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 16 E 21 DE SETEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			96,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 23 A 24 DE SETEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			142,00
06/10/2014	LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 01/10, 02/10 E 03/10/2014.		238,00
09/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020090 LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, SRA. ILSE HUBNER. VALOR REFERENTE VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 29/09, 01/10, 02/10 E 03/10/2014.			238,00
13/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		206,00
16/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020161 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF.07 A 10 DE OUTUBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			206,00
20/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		302,00
23/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020180 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 13 A 17 DE OUTUBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			302,00
24/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		384,00
30/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020213 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF.20 A 27 DE OUTUBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			384,00
10/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		284,00
13/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF. 1º A 10 DE NOVEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			284,00
17/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		302,00
19/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020350 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6708/2014 - REF.10 A 17 DE NOVEMBRO/2014 JOAO JOACIR NICOLODI DE FREITAS - 3153			302,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00