Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6711 |
Data de lançamento: |
01/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente IRRF referente ao
mês de MAIO/2014 cfe. aviso de lan
çamento anexo. |
0,00 |
304,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2014 |
Valor referente IRRF referente ao
mês de MAIO/2014 cfe. aviso de lan
çamento anexo. |
304,99 |
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| 01/08/2014 |
LIQUIDADO CFE.RECIBO EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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304,99 |
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| 08/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006711/2014
COMAJA CONS DESENV INTER MUN ALTO JACUI - 3168 |
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304,99 |
| TOTAL |
304,99 |
304,99 |
304,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
