| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOGEL E VOGEL LTDA |
| Número do empenho: | 6714 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014. | 0,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014. | 200,00 | ||
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 200,00 | ||
| 13/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006714/2014 VOGEL E VOGEL LTDA - 16499 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
