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Exercício: 2014
Nome do Credor: VOGEL E VOGEL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6714	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014.	200,00
04/08/2014	Valor referente aquisição de caixa de madeira destinada para armazenar alimentos e uso na Kombi nº98 cfe.or dem de compra nº2126/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		200,00
13/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006714/2014 VOGEL E VOGEL LTDA - 16499			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00