| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JAIRO BELLO MOSQUEIRO |
| Número do empenho: | 6718 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente atendimento especia lizado em psiquiatria realizado em paciente da Sec. Saúde cfe. memoran do interno 796/14. | 0,00 | 281,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente atendimento especia lizado em psiquiatria realizado em paciente da Sec. Saúde cfe. memoran do interno 796/14. | 281,00 | ||
| 04/08/2014 | Valor referente atendimento especia lizado em psiquiatria realizado em paciente da Sec. Saúde cfe. memoran do interno 796/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 281,00 | ||
| 13/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019748, 019747 PAGTO. REF. EMPENHO 006718/2014 JAIRO BELLO MOSQUEIRO - 22010 | 281,00 | ||
| TOTAL | 281,00 | 281,00 | 281,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIB.PREVIDENCIARIA/MEDICOS | 04/08/2014 | 30,91 | Lançada | |
| TOTAL | 30,91 |
