Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUKATO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6732 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de liquido de freio destinados para uso na SMOV cfe. Pregão Eletrô nico PMI 045/2014 e Parecer Jurídico nº 120/2014. |
0,00 |
2.091,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
Valor referente aquisição de liquido de freio destinados para uso na SMOV cfe. Pregão Eletrô nico PMI 045/2014 e Parecer Jurídico nº 120/2014. |
2.091,10 |
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| 22/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. DAFE Nº 1418 ANEXA E ATESTADA PELO ASSI.ADM RAFAEL ZOLET. |
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2.091,10 |
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| 01/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006732/2014
LUKATO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP - 22011 |
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2.091,10 |
| TOTAL |
2.091,10 |
2.091,10 |
2.091,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
