| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUKATO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6732 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de liquido de freio destinados para uso na SMOV cfe. Pregão Eletrô nico PMI 045/2014 e Parecer Jurídico nº 120/2014. | 0,00 | 2.091,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de liquido de freio destinados para uso na SMOV cfe. Pregão Eletrô nico PMI 045/2014 e Parecer Jurídico nº 120/2014. | 2.091,10 | ||
| 22/08/2014 | LIQUIDADO CFE. DAFE Nº 1418 ANEXA E ATESTADA PELO ASSI.ADM RAFAEL ZOLET. | 2.091,10 | ||
| 01/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006732/2014 LUKATO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA EPP - 22011 | 2.091,10 | ||
| TOTAL | 2.091,10 | 2.091,10 | 2.091,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
