| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
| Número do empenho: | 6736 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades e/ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de camise tas destinadas para atletas que re presentarão o municipio no Circuito Regional de Corrida de Rua cfe.ordem de compra nº2157/14. | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de camise tas destinadas para atletas que re presentarão o municipio no Circuito Regional de Corrida de Rua cfe.ordem de compra nº2157/14. | 180,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 4365 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 180,00 | ||
| 09/09/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006736/2014 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 8114 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
