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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6737	Data de lançamento:	04/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de bola de bola de futebol destinada para Pro jeto Núcleo Esportivo cfe. ordem de compra nº2156/2014.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2014	Valor referente aquisição de bola de bola de futebol destinada para Pro jeto Núcleo Esportivo cfe. ordem de compra nº2156/2014.	120,00
07/08/2014	Valor referente aquisição de bola de bola de futebol destinada para Pro jeto Núcleo Esportivo cfe. ordem de compra nº2156/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 218 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		120,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856641 PAGTO. REF. EMPENHO 006737/2014 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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