| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
| Número do empenho: | 6738 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 50 tra vesseiros destinado para Escolas de Educ. Infantil Alice Fleck e Flores ta cfe.ordem de compra nº2158/14. | 0,00 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de 50 tra vesseiros destinado para Escolas de Educ. Infantil Alice Fleck e Flores ta cfe.ordem de compra nº2158/14. | 515,00 | ||
| 11/08/2014 | Valor referente aquisição de 50 tra vesseiros destinado para Escolas de Educ. Infantil Alice Fleck e Flores ta cfe.ordem de compra nº2158/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9741 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.A DM PED. CLEDECI CHIESA. | 515,00 | ||
| 28/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856671 PAGTO. REF. EMPENHO 006738/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
