| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 6743 | Data de lançamento: | 04/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de caixas organizadoras e materiais de copa e cozinha destinado para Escolas Ens. Fund. Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº2160/2014. | 0,00 | 423,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2014 | Valor referente aquisição de caixas organizadoras e materiais de copa e cozinha destinado para Escolas Ens. Fund. Rincão Seco e José de Anchieta cfe. ordem de compra nº2160/2014. | 423,00 | ||
| 12/08/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 8102 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 423,00 | ||
| 14/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856634 PAGTO. REF. EMPENHO 006743/2014 MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766 | 423,00 | ||
| TOTAL | 423,00 | 423,00 | 423,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
