Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6744 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de toalhas
destinadas para EMEF Rincão Seco e
Jose de Anchieta cfe. ordem de com
pra nº2175/14. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2014 |
Valor referente aquisição de toalhas
destinadas para EMEF Rincão Seco e
Jose de Anchieta cfe. ordem de com
pra nº2175/14. |
155,00 |
|
|
| 12/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 8100 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
|
155,00 |
|
| 14/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856634
PAGTO. REF. EMPENHO 006744/2014
MILTON SATURNINO FRANCISCO DE SOUZA - 4766 |
|
|
155,00 |
| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
