| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CORAL MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de camise tas destinadas para Coral Juvenil Utopia cfe. ordem de compra nº 2165/ 2014. | 0,00 | 182,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | Valor referente aquisição de camise tas destinadas para Coral Juvenil Utopia cfe. ordem de compra nº 2165/ 2014. | 182,80 | ||
| 02/09/2014 | Valor referente aquisição de camise tas destinadas para Coral Juvenil Utopia cfe. ordem de compra nº 2165/ 2014. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1908 ANEXA E ATESTADA PELASECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 182,80 | ||
| 13/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850230 PAGTO. REF. EMPENHO 006745/2014 INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA - 15364 | 182,80 | ||
| TOTAL | 182,80 | 182,80 | 182,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
