Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6746 |
Data de lançamento: |
05/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Divulgações e Publicidades |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente publicação de Aviso
de Tomada de Preço 012/2014 Bairro
Bangú cfe.ordem de serviço nº2139/14 |
0,00 |
182,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2014 |
Valor referente publicação de Aviso
de Tomada de Preço 012/2014 Bairro
Bangú cfe.ordem de serviço nº2139/14 |
182,22 |
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| 08/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 35978 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM VANIA T.RODRIGUES. |
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182,22 |
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| 07/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006746/2014
IMPRENSA NACIONAL - 3405 |
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182,22 |
| TOTAL |
182,22 |
182,22 |
182,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
