| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 6749 | Data de lançamento: | 05/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente conserto de parte elétrica realizado no veículo nº 108 cfe.ordem de serviço nº 2140/14. | 0,00 | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2014 | Valor referente conserto de parte elétrica realizado no veículo nº 108 cfe.ordem de serviço nº 2140/14. | 66,00 | ||
| 05/08/2014 | Valor referente conserto de parte elétrica realizado no veículo nº 108 cfe.ordem de serviço nº 2140/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2077 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 66,00 | ||
| 20/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000192 PAGTO. REF. EMPENHO 006749/2014 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 66,00 | 66,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
