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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6752	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner S104 destinado para Sala de Agenda mento da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2133/2014.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	Valor referente aquisição de toner S104 destinado para Sala de Agenda mento da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2133/2014.	110,00
05/08/2014	Valor referente aquisição de toner S104 destinado para Sala de Agenda mento da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2133/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5615556 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		110,00
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019818 PAGTO. REF. EMPENHO 006752/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			110,00
TOTAL		110,00	110,00	110,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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