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Exercício: 2014
Nome do Credor: NORMA FRANCESCHET	Exportar os Dados

Número do empenho:	6757	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da divulagação da Campanha "Abraços para Marcos"no dia 05/08/2014 cfe. memorando interno 392/14.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da divulagação da Campanha "Abraços para Marcos"no dia 05/08/2014 cfe. memorando interno 392/14.	142,00
05/08/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar da divulagação da Campanha "Abraços para Marcos"no dia 05/08/2014 cfe. memorando interno 392/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		142,00
19/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006757/2014 NORMA FRANCESCHET - 3124			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00