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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADEMIR REFATTI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6759	Data de lançamento:	05/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Setor de Pessoal
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento no SIAPES na DPM no dia 13/08/2014 na cidade de Porto Ale gre/RS com saída no dia 12/08/14 cfe memorando interno anexo.	0,00	355,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento no SIAPES na DPM no dia 13/08/2014 na cidade de Porto Ale gre/RS com saída no dia 12/08/14 cfe memorando interno anexo.	355,00
05/08/2014	Valor referente 01 diária e 2/3 de uma diária a fim de participar de Treinamento no SIAPES na DPM no dia 13/08/2014 na cidade de Porto Ale gre/RS com saída no dia 12/08/14 cfe memorando interno anexo. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		355,00
12/08/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006759/2014 ADEMIR REFATTI - 335			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00