Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6764 |
Data de lançamento: |
05/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO |
| Unidade: |
Fomento a Industria |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JULHO/14 DA SALA
LOCADA PARA SENAI. |
0,00 |
1.552,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/08/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JULHO/14 DA SALA
LOCADA PARA SENAI. |
1.552,96 |
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| 05/08/2014 |
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de JULHO/14 DA SALA
LOCADA PARA SENAI. |
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1.552,96 |
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| 08/08/2014 |
ESTORNADO EMPENHO EM RUBRICA ERRADA. |
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-1.552,96 |
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| 08/08/2014 |
ANULADO EMPENHO INDEVIDO. |
-1.552,96 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
