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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6771	Data de lançamento:	06/08/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 662 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com pra nº 2144/14.	0,00	225,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2014	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 662 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com pra nº 2144/14.	225,00
06/08/2014	Valor referente aquisição de cartu cho de tinta HP 662 destinado para Corpo de Bombeiros cfe.ordem de com pra nº 2144/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5625997 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		225,00
14/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000191 PAGTO. REF. EMPENHO 006771/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			225,00
TOTAL		225,00	225,00	225,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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