Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6772 |
Data de lançamento: |
06/08/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de monitora mento de alarme realizado no Centro
Social Floresta cfe. ordem de servi
ço nº 2146/2014. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2014 |
Valor referente serviço de monitora mento de alarme realizado no Centro
Social Floresta cfe. ordem de servi
ço nº 2146/2014. |
150,00 |
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| 02/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5470 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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150,00 |
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| 13/11/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006772/2014
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
